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天津食品集團有限公司(本級) 2024年度部門決算
來源: 天津食品集團有限公司

 
 
 
 
 
 
 
天津食品集團有限公司(本級)2024年度部門決算
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目錄
第一部分  概 況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分  2024年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表(按功能分類列示)》
三、《收入決算表(按單位列示)》
四、《支出決算表》
五、《財政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》
十、《財政撥款“三公”經費支出決算表》
十一、《項目支出決算表》
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占有使用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明
第四部分  名詞解釋
 
 
 
 
 

第一部分  概 況

一、主要職責

天津食品集團有限公司(本級)的主要職責是:天津食品集團有限公司(以下簡稱天津食品集團)聚集天津食品產業優勢資源,以民需為本,以市場為導向,重點以現代農牧漁業、食品生產加工業、倉儲物流及貿易服務為發展方向,承擔天津及周邊地區“菜籃子”、肉禽蛋奶、糧油等食品供應,保障國家及市級糧食、生豬、食糖儲備安全。天津食品集團有限公司(本級)還負責轉制集團財政供養離退休人員經費收支和涉農財政資金的收支使用工作。

二、機構設置

天津食品集團有限公司(本級)內設22個職能處室;下轄0個預算單位;納入天津食品集團有限公司(本級)2024年度部門決算編制范圍的單位包括:
    天津食品集團有限公司(本級)


 
 
 
 
 
 
 

第二部分  2024年度部門決算表


一、《收入支出決算總表》

 
單位:天津食品集團有限公司(本級)   單位:元
 
 
收入 支出
項    目 金額 項    目 金額
一、一般公共預算財政撥款收入 3,666,124.45 一、一般公共服務支出  
二、政府性基金預算財政撥款收入   二、公共安全支出  
三、國有資本經營預算財政撥款收入   三、教育支出  
四、財政專戶管理資金   四、科學技術支出  
五、事業收入   五、文化旅游體育與傳媒支出  
六、事業單位經營收入   六、社會保障和就業支出 1,035,861.64
七、上級補助收入   七、衛生健康支出 2,630,262.81
八、附屬單位上繳收入   八、節能環保支出  
九、其他收入   九、城鄉社區支出  
    十、農林水支出  
    十一、交通運輸支出  
    十二、資源勘探工業信息等支出  
    十三、商業服務業等支出  
    十四、金融支出  
    十五、援助其他地區支出  
    十六、自然資源海洋氣象等支出  
    十七、住房保障支出  
    十八、糧油物資儲備支出  
    十九、國有資本經營預算支出  
    二十、災害防治及應急管理支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、債務付息支出  
    二十三、抗疫特別國債安排的支出  
本年收入合計 3,666,124.45 本年支出合計 3,666,124.45
十、使用非財政撥款結余   二十四、結余分配  
十一、年初結轉和結余   二十五、年末結轉和結余  
     其中:財政撥款結轉和結余      
           其他結轉和結余      
收入總計 3,666,124.45 支出總計 3,666,124.45
注:本表反映本年度的總收支和年末結轉結余情況。財政專戶管理資金是指教育收費;事業收入不含教育收費。
 

二、《收入決算表(按功能分類列示)》

 
單位:天津食品集團有限公司(本級)   單位:元
 
 
項      目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
科目編碼 科目名稱 小計 其中:教育收費
合計 3,666,124.45 3,666,124.45            
208 社會保障和就業支出 1,035,861.64 1,035,861.64            
20805 行政事業單位養老支出 1,035,861.64 1,035,861.64            
2080501 行政單位離退休 1,035,861.64 1,035,861.64            
210 衛生健康支出 2,630,262.81 2,630,262.81            
21011 行政事業單位醫療 2,630,262.81 2,630,262.81            
2101101 行政單位醫療 150,262.81 150,262.81            
2101102 事業單位醫療 2,480,000.00 2,480,000.00            
注:本表反映本年度取得的各項收入情況。
 

三、《收入決算表(按單位列示)》

 
單位:天津食品集團有限公司(本級)   單位:元
 
 
部門(單位)代碼 部門(單位)名稱 合計 本年收入 上年結轉和結余
小計 一般公共預算 政府性基金預算 國有資本經營預算 財政專戶管理資金 事業收入 事業單位經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 小計 財政撥款結轉結余 非財政撥款結轉結余
小計 一般公共預算 政府性基金預算 國有資本經營預算 小計 財政專戶管理資金 單位資金
合計 3,666,124.45 3,666,124.45 3,666,124.45                                
713901 天津食品集團有限公司(本級) 3,666,124.45 3,666,124.45 3,666,124.45                                
注:本表反映本年度取得的各項收入情況。財政專戶管理資金是指教育收費;事業收入不含教育收費。
 

四、《支出決算表》

 
單位:天津食品集團有限公司(本級)   單位:元
 
 
支出功能分類科目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
科目編碼 科目名稱
合計 3,666,124.45 3,449,957.65 216,166.80      
208 社會保障和就業支出 1,035,861.64 819,694.84 216,166.80      
20805 行政事業單位養老支出 1,035,861.64 819,694.84 216,166.80      
2080501 行政單位離退休 1,035,861.64 819,694.84 216,166.80      
210 衛生健康支出 2,630,262.81 2,630,262.81        
21011 行政事業單位醫療 2,630,262.81 2,630,262.81        
2101101 行政單位醫療 150,262.81 150,262.81        
2101102 事業單位醫療 2,480,000.00 2,480,000.00        
注:本表反映本年度各項支出情況。
 

五、《財政撥款收入支出決算總表》

 
單位:天津食品集團有限公司(本級)   單位:元
 
 
收入 支出
項    目 金額 項    目 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 國有資本經營預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款 3,666,124.45 一、一般公共服務支出        
二、政府性基金預算財政撥款   二、公共安全支出        
三、國有資本經營預算財政撥款   三、教育支出        
    四、科學技術支出        
    五、文化旅游體育與傳媒支出        
    六、社會保障和就業支出 1,035,861.64 1,035,861.64    
    七、衛生健康支出 2,630,262.81 2,630,262.81    
    八、節能環保支出        
    九、城鄉社區支出        
    十、農林水支出        
    十一、交通運輸支出        
    十二、資源勘探工業信息等支出        
    十三、商業服務業等支出        
    十四、金融支出        
    十五、援助其他地區支出        
    十六、自然資源海洋氣象等支出        
    十七、住房保障支出        
    十八、糧油物資儲備支出        
    十九、國有資本經營預算支出        
    二十、災害防治及應急管理支出        
    二十一、其他支出        
    二十二、債務付息支出        
    二十三、抗疫特別國債安排的支出        
本年收入合計 3,666,124.45 本年支出合計 3,666,124.45 3,666,124.45    
   年初財政撥款結轉和結余   年末財政撥款結轉和結余        
      一般公共預算財政撥款            
      政府性基金預算財政撥款            
      國有資本經營預算財政撥款            
合計 3,666,124.45 合計 3,666,124.45 3,666,124.45    
注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
 

六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

 
單位:天津食品集團有限公司(本級)   單位:元
 
 
支出功能分類科目 合計 基本支出   項目支出
科目編碼 科目名稱 小計 人員經費 公用經費
合計 3,666,124.45 3,449,957.65 3,440,957.65 9,000.00 216,166.80
208 社會保障和就業支出 1,035,861.64 819,694.84 810,694.84 9,000.00 216,166.80
20805 行政事業單位養老支出 1,035,861.64 819,694.84 810,694.84 9,000.00 216,166.80
2080501 行政單位離退休 1,035,861.64 819,694.84 810,694.84 9,000.00 216,166.80
210 衛生健康支出 2,630,262.81 2,630,262.81 2,630,262.81    
21011 行政事業單位醫療 2,630,262.81 2,630,262.81 2,630,262.81    
2101101 行政單位醫療 150,262.81 150,262.81 150,262.81    
2101102 事業單位醫療 2,480,000.00 2,480,000.00 2,480,000.00    
注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
 

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

 
單位:天津食品集團有限公司(本級)   單位:元
 
 
人員經費 公用經費
科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
301 工資福利支出   302 商品和服務支出 9,000.00 30703   國內債務發行費用  
30101   基本工資   30201   辦公費   30704   國外債務發行費用  
30102   津貼補貼   30202   印刷費   310 資本性支出  
30103   獎金   30203   咨詢費   31001   房屋建筑物購建  
30106   伙食補助費   30204   手續費   31002   辦公設備購置  
30107   績效工資   30205   水費   31003   專用設備購置  
30108   機關事業單位基本養老保險繳費   30206   電費   31005   基礎設施建設  
30109   職業年金繳費   30207   郵電費   31006   大型修繕  
30110   職工基本醫療保險繳費   30208   取暖費   31007   信息網絡及軟件購置更新  
30111   公務員醫療補助繳費   30209   物業管理費   31008   物資儲備  
30112   其他社會保障繳費   30211   差旅費   31009   土地補償  
30113   住房公積金   30212   因公出國(境)費用   31010   安置補助  
30114   醫療費   30213   維修(護)費   31011   地上附著物和青苗補償  
30199   其他工資福利支出   30214   租賃費   31012   拆遷補償  
303 對個人和家庭的補助 3,440,957.65 30215   會議費   31013   公務用車購置  
30301   離休費 723,648.44 30216   培訓費   31019   其他交通工具購置  
30302   退休費 87,046.40 30217   公務接待費   31021   文物和陳列品購置  
30303   退職(役)費   30218   專用材料費   31022   無形資產購置  
30304   撫恤金   30224   被裝購置費   31099   其他資本性支出  
30305   生活補助   30225   專用燃料費   312 對企業補助  
30306   救濟費   30226   勞務費   31201   資本金注入  
30307   醫療費補助 2,630,262.81 30227   委托業務費   31203   政府投資基金股權投資  
30308   助學金   30228   工會經費   31204   費用補貼  
30309   獎勵金   30229   福利費   31205   利息補貼  
30310   個人農業生產補貼   30231   公務用車運行維護費   31206   其他資本性補助  
30311   代繳社會保險費   30239   其他交通費用   31299   其他對企業補助  
30399   其他對個人和家庭的補助   30240   稅金及附加費用   399 其他支出  
      30299   其他商品和服務支出 9,000.00 39907   國家賠償費用支出  
      307 債務利息及費用支出   39908   對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼  
      30701   國內債務付息   39909   經常性贈與  
      30702   國外債務付息   39910   資本性贈與  
            39999   其他支出  
人員經費合計 3,440,957.65 公用經費合計 9,000.00
注:本表反映本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
 


八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 
單位:天津食品集團有限公司(本級)   單位:元
 
 
支出功能分類科目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
科目編碼 科目名稱 小計 基本支出   項目支出
合計            
               
注:本表反映本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
 
天津食品集團有限公司(本級)2024年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

 
單位:天津食品集團有限公司(本級)   單位:元
 
 
支出功能分類科目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出   項目支出
合計            
               
注:本表反映本年度國有資本經營預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
 
天津食品集團有限公司(本級)2024年國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、《財政撥款“三公”經費支出決算表》

 
單位:天津食品集團有限公司(本級)   單位:元
 
 
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行維護費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行維護費
           
注:本表反映本年度“三公”經費支出決算情況。其中決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
 
天津食品集團有限公司(本級)2024年財政撥款“三公”經費支出決算表為空表。

十一、《項目支出決算表》

 
單位:天津食品集團有限公司(本級)   單位:元
 
 
項目 本年支出
科目編碼 科目名稱(二級項目名稱) 合計 一般公共預算 政府性基金預算 國有資本經營預算 財政專戶管理資金 單位資金
合計 216,166.80 216,166.80        
208 社會保障和就業支出 216,166.80 216,166.80        
20805 行政事業單位養老支出 216,166.80 216,166.80        
2080501 行政單位離退休 216,166.80 216,166.80        
2080501 轉制公司離退休撫恤金 216,166.80 216,166.80        
注:本表反映本年度項目支出決算情況,其中支出數包括當年預算資金和以前年度結轉資金安排的合計實際支出。
 

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津食品集團有限公司(本級)2024年度收入、支出決算總計3,666,124.45元。與2023年度相比,收、支總計各減少4,974,064.96元,下降57.569%,主要原因是隨離退休老干部人數減少,行政事業單位醫療支出較去年大幅降低。
收入包括:一般公共預算財政撥款收入3,666,124.45元。
支出包括:社會保障和就業支出1,035,861.64元、衛生健康支出2,630,262.81元。

二、收入決算情況說明

天津食品集團有限公司(本級)2024年度本年收入合計3,666,124.45元,與2023年度相比減少4,974,064.96元,主要原因是隨離退休老干部人數減少,行政事業單位醫療支出較去年大幅降低。其中:一般公共預算財政撥款收入3,666,124.45元,占100.000%。

三、支出決算情況說明

天津食品集團有限公司(本級)2024年度本年支出合計3,666,124.45元,與2023年度相比減少4,974,064.96元,主要原因是隨離退休老干部人數減少,行政事業單位醫療支出較去年大幅降低。其中:基本支出3,449,957.65元,占94.104%;項目支出216,166.80元,占5.896%。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津食品集團有限公司(本級)2024年度財政撥款收入、支出決算總計3,666,124.45元。與2023年度相比,財政撥款收、支總計各減少4,974,064.96元,下降57.569%,主要原因是隨離退休老干部人數減少,行政事業單位醫療支出較去年大幅降低。
收入包括:一般公共預算財政撥款3,666,124.45元。
支出包括:社會保障和就業支出1,035,861.64元、衛生健康支出2,630,262.81元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況
天津食品集團有限公司(本級)2024年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計3,666,124.45元,占本年支出合計的100.000%。與2023年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少4,974,064.96元,下降57.569%,主要原因是隨離退休老干部人數減少,行政事業單位醫療支出較去年大幅降低。
(二)支出結構情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出3,666,124.45元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)支出1,035,861.64元,占28.255%,衛生健康支出(類)支出2,630,262.81元,占71.745%。
(三)具體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為889,000.00元,支出決算為3,666,124.45元,完成年初預算的412.387%。其中:
1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)年初預算為829,000.00元,支出決算為1,035,861.64元,完成年初預算的124.953%,決算數大于預算數的主要原因是:年中老干部去世一人,發生撫恤金支出。
2.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為60,000.00元,支出決算為150,262.81元,完成年初預算的250.438%,決算數大于預算數的主要原因是:離退休人員醫療費用支出,在執行中追加相關預算。
3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為0.00元,支出決算為2,480,000.00元,決算數大于預算數的主要原因是:離退休人員醫療費用支出,在執行中追加相關預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天津食品集團有限公司(本級)2024年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計3,449,957.65元,與2023年度相比減少4,789,811.76元,主要原因是離退休老干部人數減少,行政事業單位醫療支出大幅降低。其中:
人員經費3,440,957.65元,主要包括離休費、退休費、醫療費補助。
公用經費9,000.00元,主要包括其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

天津食品集團有限公司(本級)2024年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

八、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

天津食品集團有限公司(本級)2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)總體情況
2024年財政撥款“三公”經費預算0.00元,支出決算0.00元,與2024年預算相比持平;支出決算較上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度未用財政撥款經費列支三公經費;決算數較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經費列支三公經費。
(二)具體情況
1.因公出國(境)費預算0.00元,支出決算0.00元,與預算相比持平;支出決算較上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度未用財政撥款經費列支因公出國(境)費;決算數較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經費列支因公出國(境)費。
2024年本單位組織的出國團組0個,出國0人次。
2.公務用車購置及運行維護費預算0.00元,支出決算0.00元,與預算相比持平;支出決算較上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置費及運行維護費;決算數較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經費列支公務用車購置費及運行維護費。其中:
公務用車運行維護費預算0.00元,支出決算0.00元,與預算相比持平;支出決算較上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度未用財政撥款經費列支公務用車運行維護費;決算數較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經費列支公務用車運行維護費。
截至2024年12月31日,使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0.00輛。
公務用車購置費預算0.00元,支出決算0.00元,與預算相比持平;支出決算較上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置費;決算數較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經費列支公務用車購置費。
2024年購置公務用車0輛。
3.公務接待費預算0.00元,支出決算0.00元,與預算相比持平;支出決算較上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度未用財政撥款經費列支公務接待費;決算數較上年持平的主要原因是本年度和上年度均未用財政撥款經費列支公務接待費。
2024年本單位國內公務接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

十、機關運行經費支出情況說明

天津食品集團有限公司(本級)2024年度無機關運行經費。

十一、政府采購支出情況說明

天津食品集團有限公司(本級)2024年度無政府采購支出。

十二、國有資產占有使用情況說明

天津食品集團有限公司(本級)2024年度無國有資產占有使用情況。

十三、預算績效情況說明

    根據預算績效管理要求,天津食品集團有限公司(本級)2024年度已對1個市級項目開展績效自評,涉及金額216166.8元,自評結果已隨部門決算一并公開。

十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明

    天津食品集團有限公司(本級)不屬于鄉、鎮、街級單位,不涉及公開2024年度教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

第四部分  名詞解釋

 
1.部門決算。是指各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
2.機關運行經費。反映為保障行政單位(含參照公務員管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.“三公”經費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
附件 天津食品集團有限公司(本級)2024年項目支出績效自評表

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